Contrato 00078/2024
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 09/10/2024 | Data de Término | 09/01/2026 | ||
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD nº 06/2020, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus São João Evangelista (IFMG – SJE). | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 90076/2024 | ||
| Número do Cronograma | 00078/2024 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado | 9% 43 dias de 457 dias | ||||
| Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 124.925,00 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 124.925,00 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 124.925,00 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 124.925,00 |
Dados da Contratada
| Nome | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BARRA DO CANSANÇÃO | ||
| CNPJ | 11.361.738/0001-09 | ||
| Endereco | - | ||
| - | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 00078/2024
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 09/10/2024 a 08/11/2024 | R$ 8.328,33 | - |
| #2 | 09/11/2024 a 08/12/2024 | R$ 8.328,33 | - |
| #3 | 09/12/2024 a 08/01/2025 | R$ 8.328,33 | - |
| #4 | 09/01/2025 a 08/02/2025 | R$ 8.328,33 | - |
| #5 | 09/02/2025 a 08/03/2025 | R$ 8.328,33 | - |
| #6 | 09/03/2025 a 08/04/2025 | R$ 8.328,33 | - |
| #7 | 09/04/2025 a 08/05/2025 | R$ 8.328,33 | - |
| #8 | 09/05/2025 a 08/06/2025 | R$ 8.328,33 | - |
| #9 | 09/06/2025 a 08/07/2025 | R$ 8.328,33 | - |
| #10 | 09/07/2025 a 08/08/2025 | R$ 8.328,33 | - |
| #11 | 09/08/2025 a 08/09/2025 | R$ 8.328,33 | - |
| #12 | 09/09/2025 a 08/10/2025 | R$ 8.328,33 | - |
| #13 | 09/10/2025 a 08/11/2025 | R$ 8.328,33 | - |
| #14 | 09/11/2025 a 08/12/2025 | R$ 8.328,33 | - |
| #15 | 09/12/2025 a 08/01/2026 | R$ 8.328,33 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402877 - Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz | Titular | - | 199 | SAO JOAO EVANGELISTA | 11/10/24 | Ativo | |
| 1454700 - Anderson Nascimento Oliveira | Substituto | - | 199 | SAO JOAO EVANGELISTA | 11/10/24 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.